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塔什干棉农vs巴格达空军:保山市施甸縣何元鄉部門2018年度部門決算

索 引 號:01525943-7-/2019-1001002公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-10-01 發布機構:施甸縣何元鄉

塔什干棉农队对阵萨德 www.wjkbj.com.cn 保山市施甸縣何元鄉部門2018年度部門決算

   第一部分  保山市施甸縣何元鄉概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)項目整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市施甸縣何元鄉概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策,執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃,并做好統計工作;負責本轄區內經濟發展管理工作,根據政府授權組織實施行政區內經濟社會發展項目。

3.制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4.?;と袼械牟撇圖逅械牟撇?,?;す袼餃慫械暮戲ú撇?,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利,保障各種經濟組織的合法權益。

5.制定和組織實施鄉村建設規劃,加強公用、集鎮設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜治整治工作,?;ず透納粕罨肪澈蛻肪?。

6.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

7.保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9.推行便民服務,方便群眾辦事。

10.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、脫貧攻堅成效顯著。精準核實建檔立卡對象。緊緊圍繞“兩不愁、三保障”標準,嚴格落實國務院扶貧辦、省市縣要求,精準到村、到戶、到人,扎實開展扶貧對象動態管理和建檔立卡信息調整、錄入工作,村級施工圖、鄉級路線圖不斷完善。目前全鄉共有建檔立卡貧困戶1306戶5473人,其中:2014—2017年脫貧638戶2865人,2018年脫貧235戶934人,未脫貧433戶1674人,至2018年底,全鄉貧困發生率為10.79%。(1)精準落實住房保障。全面完成莽王安置點224套安置房和海林檎安置點218套安置房建設任務,兩個安置點公共基礎設施有序推進;精準鎖定建檔立卡搬遷對象492戶2066人,(2)精準落實幫扶政策。2018年春秋兩季學期建檔立卡貧困學生享受資助1433人.次,共享受資金:153.18萬元。符合條件的建檔立卡貧困人口參加基本醫療保險、大病保險和城鄉居民養老保險均達100%,建檔立卡貧困患者住院費用報銷比例達100%。特困人員供養、農村低保、其他民政救助政策兜底保障292戶753人。

2、產業發展勢頭良好  (1)種植產業提質增效。全年實現種植業生產總值7984萬元,增長6%。大春總種植面積33259畝,其中:種植玉米19990畝,產值2214萬元;水稻315畝,產值50萬元;辣椒3077 畝,產值509萬元;間套作豆類790畝,產值541萬元;烤煙4390畝,交售煙葉1.22萬擔,產值1674.45萬元;生切煙1000畝,交售煙葉3000擔,產值302.1萬元;蜜本南瓜700畝,實現產值105萬元。小春總種植面積23930畝,其中:種植豌豆6550畝、蠶豆4420畝,實現產值1437萬元;大麥780畝、冬小麥3865畝、油菜385畝,累計產值203萬元。推廣農技示范實驗3732畝,農業科技培訓2200人.次,完成60戶農業科技示范,完成種植業保險20738畝,收繳保費34217.700元,賠付玉米受災768戶145489.33元。完成農村土地承包經營權確權登記頒證工作。(2)畜牧產業穩步發展。實現畜牧業生產總值16965萬元,增長11%。全年存欄生豬42156頭、牛5393頭、羊1215只、禽64099羽;出欄肥豬8602頭、牛1603頭,羊701只、禽130110羽,肉類總產6376噸。動物防疫防控工作穩步推進,累計免疫生豬56728頭.次,完成肉牛凍精改良1739頭、生豬改良12163窩。組建畜牧養殖專業合作社4個,注冊生豬養殖公司5個,全鄉生豬養殖正向規?;踅?,年出欄達500頭以上農戶67戶、100頭以上達129戶,50頭以上農戶達350多戶。(3)生態治理成效初顯。完成林果、林木種植8578畝,其中:退耕還林構樹種植3475.74畝,特色水果種植157畝,花椒種植3340畝;扶貧資金扶持種植酸木瓜418畝,幫扶干部捐資種植花椒323畝。組建果蔬專業合作社3個,發展社員641戶。發放國家級公益林、省級公益林管護費8.11萬元,林木所有者補償金27.05元。全面落實河(湖)長制,抓實鄉、村河長責任落實,全年河長共開展巡河200余次,清河行動2次。(4)基礎設施明顯改善全年累計完成固定資產投資約16370元,鄉村面貌煥然一新。完成易地搬遷安置點續建投資7000余萬元;年內完成浦發項目上寨水庫、熊家查家、石頭寨村、上莽王供水工程續建投資760萬元;年內完成國開項目李為地村、石頭寨村、王家莊村、組軍門村村組道路建設續建投資1500余萬元;完成千億斤增糧生產能力規劃田間工程建設投資1600萬元;完成何元鄉中心學校建設投資136萬元;完成農網改造升級工程投資284.24萬元;完成柳樹凹、石頭寨、大平地,老茶寨、巖子腳村級黨員活動室建設投資270萬元;完成何元社區大麥田自然村2017年度一事一議財政獎補美麗鄉村建設投資60萬元;完成莽王村上莽王自然村文化活動廣場建設投資46萬元;完成柳樹凹、打巖水自然村、攀枝花等自然村民族團結進步示范村建設投資300萬元;完成農村飲水安全鞏固提升工程投資26.26萬元;完成莽王集鎮移民安置點文體活動中心建設投資80.78萬元;完成萬頭豬場建設投資1000余萬元;完成大仆寨村冷庫建設項目投資250元;完成構樹扶貧田間道路、水利項目投資1260萬元,完成千頭牛廠建設投資1800余萬元。兩個安置點公共基礎設施、王安置點農產品交易中心、大山水庫、大坡腳和組軍門片區高標準農田建設及其他續建項目正在加快推進。

3、社會保障全面落實  (1)教育扶貧取得新突破。堅持教育優先發展,按照義務教育均衡發展考核評估驗收標準,嚴格落實各類教育扶貧政策,共落實“兩免”“一補”“營養餐改善計劃”補助資金153.18萬元。落實中職或高職學生“雨露計劃”77名,補助金11.55萬元。認真抓實“控輟保學”,小學學齡兒童入學率100%,初中毛入學率100%。義務教育均衡發展成果豐碩,全鄉6所學校均實現教育資源共享。(2)健康扶貧取得新實惠。新型農村醫療保險參合人數3811戶16001人,參合率達97.81%,建檔立卡戶100%參合;共補償鄉、村兩級門診33808人次,總費用97.69萬元,補償金額51.91萬元;累計補償住院228人.次,住院總費用99.92萬元,補償金額53.11萬元。組建家庭醫生簽約團隊12個,完成家庭醫生簽約15907人,建檔立卡貧困對象及特殊重點人群簽約率100%,對重點人群、建檔立卡戶老年人體檢率達100%。新型農村養老保險參保10831人,參保率100%,其中建檔立卡戶參保4107人,參保率100%。兌付達到領取條件的養老保險金291.18萬元。(3)社會兜底取得新成效。全鄉共核實低?;У捅;?95戶657人,發放低保救助資金148.96萬元;核實特困戶49戶50人,發放特困救助資金33.96萬元;共救助大病、重特大疾病21人,救助資金9.24萬元;健康扶貧醫療救助21人次,救助資金4.78萬元;發放80歲以上老人高齡補助411人,補助資金25.19萬元;完成轄區境內退役軍人和其他優撫對象信息采集217人,發放優撫“三難”資金20萬元;殯葬工作2018年死亡115人,火化115人,火化率達100%。                          

4、其他民生事業全面進步  一年來轄區內未出現集體上訪、未發生其它影響社會安定穩定事件;以“提升群眾安全感滿意度”為重點,增強法治觀念、深化平安創建;扎實推進掃黑除惡專項斗爭,全面排查線索,嚴厲打擊涉黑涉惡人員,懸掛宣傳橫幅13條,永久性標語32條,電子顯示屏1條,設置廣告牌5塊,發放、粘貼各類宣傳材料5000余份,發送宣傳短信4000余條,開展轄區交通管理路檢路查71次,共查處交通違法行為409起,處理交通事故36起,無致殘、死亡的事故;開展轄區道路隱患排查4次,已治理9處;                             二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入保山市施甸縣何元鄉部門2018年度部門決算編報的單位共19個。其中:行政單位4個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位12個。分別是:

1.共產黨機關

2.政府機關

3.人大機關

4.群眾團體

5.農經站

6.企業站

7.黨校

8.科委

9文化站

10.廣播站

11.計生辦

12.城建辦

13.農科站

14.林業站

15.水管站

16.獸醫站

17.財政所

18.勞保所

19.中心校

 

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制196人。其中:行政編制26人(含行政工勤編制0人),事業編制170人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員29人(含行政工勤人員5人),事業人員176人(含參公管理事業人員2人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計54,052,628.19元。其中:財政撥款收入53,792,228.19元,占總收入的99.52%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入260,400.00元,占總收入的0.48%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加9,084,731.16元,增長20.20%,主要原因分析為:

 1、一般公共服務支出資金,增加594358.88元。

 2、支出資金,減少20000元。

 3、公共安全支出資金,減少281824.32元。

 4、教育支出資金,減少20000元。

 5、科學技術支出資金,減少4317元。

 6、文化體育與傳媒支出資金,增加74686.27元。

 7、社會保障和就業支出資金,增加974926.58元。

 8、醫療衛生與計劃生育支出資金,減少68798元。

 9、城鄉社區支出資金,增加7779513.6元。

 10、農林水支出資金,增加1306513.63元。

 11、資源勘探信息等支出資金,減少7284元。

 12、國土海洋氣象等支出資金,增加20000元。

 13、其他支出資金,減少697039.8元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計55,438,063.87元。其中:基本支出35,818,807.65元,占總支出的64.61%;項目支出19,619,256.22元,占總支出的35.39%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加8,515,668.73元,增長18.15%,主要原因分析為:

1.工資福利支出資金,增加支出6501533.32元。

2.商品服務支出(公用經費),減少支出1400720.77元,具體為會議費、接待費、公務用車運行維護費有所減少。

3.對個人和家庭的補助,減少支出1999944.25元。

4.資本性支出(基本建設),新增支出768000.00元。

5.其他資本性支出(房屋構建,基礎設施建設,辦公設備購置等費用),新增支出18385016.05元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障保山市施甸縣何元鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出35,818,807.65元。與上年對比減少940,812.59元,減少2.56%,主要原因分析人員經費增加1,043,070.52元,日常公用經費減少了1,983,883.11元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84.27%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的15.73%。

   

(二)項目支出情況

2018年度用于保障保山市施甸縣何元鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出19,619,256.22元。與上年對比增加9,456,481.32元,增長93.05%,主要原因分析:

1、施財預〔2018〕15號地質災害治理項目及冷庫建設項目,新增支出756,272.05元。

 2、施財教〔2016〕51號第一批擴大學前教育中央獎補資金(莽王幼兒園),新增支出756,272.05元。

 3、施財教〔2016〕41號中小學校舍維修長效機制專項資金(石頭寨小學綜合樓莽王小學教學樓捐贈資金),新增支出2,981,000元。

 4、施財教〔2016〕41號中小學校舍維修長效機制專項資金(何元中學綜合樓),新增支出1,781,00元。

施財教〔2017〕31號貧困地區基本辦學條件資金等(何元小學宿舍樓中心校綜合樓等建設),新增支出3,456,624元。

6、施財預〔2015〕836號貧困地區基本辦學條件縣級資金(何元中學門衛室),新增支出80,000元。

 7、施財預〔2018〕667號地質災害治理項目及冷庫建設項目。新增支出7,756,000元。

 8、施財農改〔2017〕4號對村級一事一議的補助項目,新增支出320,000元。

  9、施財教〔2017〕40號2018年中央專項彩票公益金支持鄉村少年宮資金,新增支出42,960.17元。

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出55,134,703.70元,占本年支出合計的99.45%。與上年對比增加8929348.39元,增長19.3%,主要原因分析一般公共服務支出減少2.5%;教育支出減少31.78%;科學技術支出減少3.6%;文化體育與傳媒支出增加24.66%;社會保障和就業支出增加39.39%;醫療衛生與計劃生育支出減少14.64%;城鄉社區支出增加16.23%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出7,172,944.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.01%。主要用于工資福利支出3,554,281.79元;商品和服務支出2,303,671.40元;對個人和家庭補助676,719.36元;資本性支出(基本建設)1,360,000元,;資本性支出638,272.05元。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出128,595.38元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于商品和服務支出。

  5.教育(類)支出31,284,076.51元,占一般公共預算財政撥款總支出的56.74%。主要用于工資福利支出14,571,209.51元;商品和服務支出2,242,210.60元;對個人和家庭補助3,456,702.40元;資本性支出(基本建設)1,360,000.00元;資本性支出9,653,954.00元。;

  6.科學技術(類)支出114,365.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于工資福利支出103,549.00;商品和服務支出10,756.00元;對個人和家庭補助60元。

 7.文化體育與傳媒(類)支出377,236.57元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于工資福利支出369,317.元;商品和服務支出7,919.57。

  8.社會保障和就業(類)支出3,450,089.98元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于工資福利支出3,431,757.08元;商品和服務支出10,612.90元;對個人和家庭補助7,720元。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出401,279.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.73%。主要用于工資福利支出326,916.00元;商品和服務支出74,363.00元。

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出7,924,373.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.37%。主要用于工資福利支出164,099.00元;商品和服務支出4,214.00元;對個人和家庭補助60.00元。

  12.農林水(類)支出4,159,832.66元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.54%。主要用于工資福利支出2,408,038.35元;商品和服務支出445,983.08元;對個人和家庭補助985,811.23元。資本性支出320,000元。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出101,911.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。工資福利支出92,569.00元;商品和服務支出9,342.00元。

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出20,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于商品和服務支出。

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為479000元,支出決算為466,652.37元,完成預算的97.42%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為217,601.04元,完成預算的95.44%;公務接待費支出決算為249,051.33元,完成預算的99.22%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少12,683.66元,下降2.65%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少10,485.89元,下降4.60%;公務接待費支出決算減少2,197.77元,下降0.87%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出217,601.04元,占46.63%;公務接待費支出249,051.33元,占53.37%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出217,601.04元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出217,601.04元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于 公務活動、脫貧攻堅、日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出249,051.33元。其中:

國內接待費支出249,051.33元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待274批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,175人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公務檢查,調研,交流學習(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市施甸縣何元鄉部門2018年機關運行經費支出1,690,763.38元,部門機關運行經費主要用于:

1)辦公費,1,485,586.68元;

2)印刷費,160,438.35元;

3) 咨詢費37,640.00元

4)水費,55,619.68元;

5)電費123,280.28

6)郵電費,71,077.37元;

7)差旅費,40,360.00元;

8)維修維護費,377,845.50元;

9)租賃費,5,253.00元

10)會議費,96,546.18元;

11)培訓費,133,226.34元;

12)公務接待費,249,051.33元;

13)專業材料費,516,920.80元;

14)勞務費,905,054.08元;

15)公務用車運行維護費,217,601.04元。

16)委托業務費124,855.00元。

 

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,保山市施甸縣何元鄉部門資產總額192,248,118.45元,其中,流動資產133,132,057.54元,固定資產31,241,460.91元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程27,874,600.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)30,619,314.35元,其中;流動資產增加18,549,370.67元,固定資產增加2,927,422.68元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加9,142,521.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

192,248,118.45

133,132,057.54

31,241,460.91

25,371,006.43

180,351.00

 

5,690,103.48

 

27,874,600

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額984,879.44元,其中:政府采購貨物支出984,879.44元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況說明見附件(附表10-附表14)

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

保山市施甸縣何元鄉表.xls  130K
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