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塔什干棉农vs艾维赫达:保山市施甸縣甸陽鎮2018年度部門決算

索 引 號:01525934-9-/2019-1002002公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-10-02 發布機構:施甸縣甸陽鎮

塔什干棉农队对阵萨德 www.wjkbj.com.cn 第一部分 保山市施甸縣甸陽鎮

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)項目整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市施甸縣甸陽鎮概況

一、主要職能

(一)主要職能

甸陽鎮位于施甸壩子南端,地處施甸縣政治、經濟、文化、中心,是一個集城區、近城區、半山區、山區于一體的農業鎮。全鎮總面積138平方公里,轄5個居委會、9個村委會,96個村民小組,122個居民小組,904735748人,其中農業戶7303戶、31028人。

甸陽鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的?;?,做好護林防火工作。負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。完成上級政府交辦的其它事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、脫貧攻堅扎實推進。堅持把脫貧攻堅作為最大的政治任務來抓,緊緊圍繞“兩不愁,三保障”目標,聚力攻堅。

2、重大項目保障有力。全力推進城市建設工作,確保重大項目順利實施。

3、產業發展聚集活力。積極推進農業產業化、規?;?、特色化,千方百計實現農業提質增效,實現農民持續穩定增收脫貧。

4、項目建設有序推進。堅持把項目投資作為“調結構、促發展、惠民生”的突破口和重要抓手,千方百計保障項目建設順利推進。

5、城鄉環境顯著改善。高度重視城鄉人居環境提升,扎實推進“兩違”建筑拆除,開展規?;肪澄郎姓?/span>

6、民生政策執行到位。始終堅持重民生、強投入、解民憂,社會事業健康發展。

7、社會環境持續穩定。6995”及“995”關愛“三留”人員服務及社區網格化管理服務水平得到有效鞏固和提升。

8、政府建設穩步提升。全面推進法治政府、廉潔政府、服務政府、效能政府建設,政府職能持續轉變,履職能力和辦事效率全面提升,執行力和公信力進一步增強。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入甸陽鎮2018年度部門決算編報的單位共18個。其中:行政單位4個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.甸陽鎮人大

2.甸陽鎮黨委

3.甸陽鎮政府

4.甸陽鎮團體

5.甸陽鎮財政所

6.甸陽鎮城建辦

7.甸陽鎮廣播站

8.甸陽鎮林業站

9.甸陽鎮農保所

10.甸陽鎮農業技術推廣中心

11.甸陽鎮文化站

12.甸陽鎮獸醫站

13.甸陽鎮水管站

14.甸陽鎮企業站

15.甸陽鎮計生辦

16.甸陽鎮黨校

17.甸陽鎮農經站

18.甸陽鎮中心學校

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制387人。其中:行政編制33人(含行政工勤編制0人),事業編制354人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員41人(含行政工勤人員10人),事業人員358人(含參公管理事業人員3人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計75,253,466.28元。其中:財政撥款收入73,270,311.28元,占總收入的97.36%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入1,983,155.00元,占總收入的2.64%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少455996.35元,減少0.6%,主要原因為:

1、財政撥款減少2439151.35元;

2、事業收入增加1,983,155.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計85,380,601.95元。其中:基本支出72,711,542.00元,占總支出的85.16%;項目支出12,669,059.95元,占總支出的14.84%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加5074681.49元,增長6.32%,主要原因為:

1、基本支出較上年增加1008749.06元;

2、項目支出較上年增加4065932.43元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障保山市施甸縣甸陽鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出72,711,542.00元。與上年對比增加1008749.06,增長1.41%,主要原因為:

1、人員經費較上年增長2149416.77元,增長3.5%;

2、日常公用經費較上年減少1140667.71元,減少11.03%。

其中包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.34%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.66%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障保山市施甸縣甸陽鎮機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出12,669,059.95元。項目支出較上年增加4065932.43,增長47.26%,主要由于施甸縣第三幼兒園新建增大項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出82,949,764.77,占本年支出合計的97.15%。與上年對比增加3973348.31元,增長5.03%,主要原因為:1、基本支出較上年減少352088.12元;2、項目支出較上年增加4325436.23元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出9,647,591.74元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.63%。主要用于甸陽鎮人大、黨委、政府、財政所的基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出235,516.25元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于甸陽鎮開展綜治維穩、食品藥品安全等公共安全工作所產生的日常公用經費。

  5.教育(類)支出53,567,569.03元,占一般公共預算財政撥款總支出的64.58%。主要用于甸陽鎮中心學校的基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出417,690.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于甸陽鎮文化站、廣播站的基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

 8.社會保障和就業(類)支出7,865,554.23元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.48%。主要用于甸陽鎮機關事業單位基本養老保險繳費、基層政權和社區建設。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出560,530.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于發放甸陽衛生院鄉鎮崗位補貼和計生辦人員經費、日常公用經費。

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出1,497,121.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.80%。主要用于甸陽鎮城建辦人員經費、日常公用經費和垃圾熱解氣化廠建設。

  12.農林水(類)支出8,116,734.52元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.79%。主要用于農業服務中心人員經費及日常公用經費支出、村級村級人員補助、村級一事一議項目建設。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出121,558.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于企業站人員經費及日常公用經費支出 。

 15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出919,900.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。主要用于農村危房改造。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為460000.00元,支出決算為174,718.41元,完成預算的37.98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,與年初預算一致;公務用車購置及運行費支出決算為87,760.41元,完成預算的73.13%;公務接待費支出決算為86,958.00元,完成預算的25.58%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數主要是因為我鎮嚴格執行厲行節約制度和中央八項規定精神,嚴格報賬制度,公務接待費較預算數減少253042元,公務用車運行維護費較預算數減少32239.59元。

本年度因公出國(境)費為0,與上年度相比無增減變化;公務接待費比上年度減少260878.34元,降低74.99%,國內公務接待256批次,國內公務接待1800人次;公務用車運行維護費減少37442.29元,降低29.87%,公務用車保有量3輛。因我單位嚴格執行中央八項規定精神,嚴控支出成本,嚴各把關各項支出審批手續,所以有效控制“三公”經費支出。

 () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況 

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出87,760.41元,占50.23%;公務接待費支出86,958.00元,占49.77%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出87,760.41元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出87,760.41元,開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于甸陽鎮工作范圍內所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出86,958.00元。其中:

國內接待費支出86,958.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待256批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于協調各項業務工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

甸陽鎮2018年機關運行經費支出3,971,061.40元,與上年對比減少2077415.21元,減少34.35%,主要原因為我鎮嚴格執行中央八項規定精神,嚴控支出成本,嚴各把關各項支出審批手續,所以有效控制機關運行經費支出。部門機關運行經費主要甸陽鎮各部基本工資、津貼補貼等人員經費支出和辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,甸陽鎮資產總額61,874,557.85元,其中,流動資產14,660,810.29元,固定資產40,772,201.08元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程6,441,546.48元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少10,144,610.27元,其中;流動資產減少11,793,656.45元,固定資產增加1,649,046.18,對外投資及有價證券、在建工程、無形資產、其他資產無增減。甸陽鎮中心學校處置車輛2輛,賬面原值118000.00元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

61874557.85

14660810.29

40772201.08

28045823.28

694300

0

12032077.8

0

6441546.48

0

0

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額8,981,620.00,其中:政府采購貨物支出8,981,620.00;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額0元。

四、部門績效自評情況

(詳見附件)

  (一)項目績效自評報告

  施甸縣甸陽鎮大寨村委會竹林自然村進村道路建設項目。硬化大寨村委會竹林自然村進村道路,全長2.22km,路面寬度3.5m。竹林自然村地處甸陽鎮東部山區,為甸陽鎮較貧困的山區自然村之一。村民居住點相對集中,且當地群眾經濟基礎較薄弱,自籌能力有限。村寨與縣城連接的主干道為年久失修的土路,由于該道路坑洼大,路況差,路道較窄等原因給當地群眾的出行和車輛的進出,造成了極大的不便。所以,村民們對進村道路建設愿望頗為強烈。為實現脫貧攻堅目標,交通是基礎,也是先導,該項目的實施,將改變農村群眾出行難、行路難、運輸難的狀況,使人們行走的更暢通,讓特色農產品等農業資源流動得更充分,同時對河野自然景區的開發具有一定的促進作用。

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱:施甸縣甸陽鎮人民政府

2.部門基本情況

1)部門概況

2018年末實有人員編制387人。其中:行政編制33人(含行政工勤編制0人),事業編制354人(含參公管理事業編制3人);在職在編實有行政人員41人(含行政工勤人員10人),事業人員358人(含參公管理事業人員3人)。納入保山市甸陽鎮2018年度部門決算編報的單位共18個。其中:行政單位4個,事業單位14個,其他單位0個。

2)部門績效目標的設立情況

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令,依法管理本級財政、執行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、勞動就業、安全生產等方面的服務,負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。

3)部門整體收支情況

2018年年初預算收入71,983,164.60元,75253466.28元(包含財政撥款收入73270311.28元,中心校事業收入1983155.00元),差異率4.54%;年初預算支出71,983,164.60元,決算支出85380601.95元,差異率18.61%。

3.績效自評工作情況

1)績效自評目的

通過收集部門基本情況,預算制定與明細部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門預算完成情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

2)自評組織過程

一、成立績效工作小組。為使績效評價工作順利開展,根據上級部門的通知要求,成立績效評價工作組,負責整個評價工作的組織協調和具體實施

二、部署績效自評工作。召開績效自評工作部署會,組織相關人員開展業務培訓。

4.評價情況分析及綜合評價結論

2018年的部門決算中量化評價表總分77分,分數達標,總的預算并未超過。

5. 存在的問題和整改情況

1)、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

2)、因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

3)、公用經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

6.績效自評結果應用

2018年我鎮針對績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構合理配置資源加強財務管理,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,資金使用效益和部門工作效率,要認真落實整改意識,不斷提高預算績效管理水平。

7主要經驗及做法

1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件--保山市施甸縣甸陽鎮2018年度部門決算表.xls  131K
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