當前位置: 首頁 >> 公開信息內容

柏斯波利斯对塔什干棉农:施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站部門2018年度部門決算

索 引 號:01525910-3-/2019-0930016公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-09-30 發布機構:施甸縣農業局

塔什干棉农队对阵萨德 www.wjkbj.com.cn 施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站部門2018年度部門決算

   第一部分  施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)項目整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

    第一部分  施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站概況

一、主要職能

(一)主要職能:負責擬定全縣茶葉、蠶桑、水果、中草藥發展規劃、計劃、方案、科技實驗、示范、樣板項目及全縣茶桑技術培訓、推廣工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹:2018年茶葉蠶桑工作站的主要工作是圍繞茶葉、蠶桑、水果、中藥材四項產業的目標任務抓好新技術新品種試驗示范推廣、技術培訓及服務指導工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

2018年末實有編制人數19人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制19人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員21人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計2,745,317.60元。其中:財政撥款收入2,745,317.60元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。上年收入345.9萬元,,本年收入比上年減少57萬元,減少16.48%。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計2,889,039.32元。其中:基本支出2,745,317.60元,占總支出的95.03%;項目支出143,721.72元,占總支出的4.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。支出331.53萬元(其中:基本支出249.9萬元,項目支出81.63萬元),本年支出比上年減少42.63萬元,減12.86%。原因是去年有96萬項目結余,項目支出了81.63萬元,結余14.37萬元在今年列支。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,745,317.60元。與上年對比減少42.63萬元,減少12.9%,主要原因分析原因是去年有96萬項目結余,項目支出了81.63萬元,結余14.37萬元在今年列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.27%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.73%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出143,721.72元。去年有96萬項目結余,項目支出了81.63萬元,結余14.37萬元在今年列支。與上年對比減少67.26元,減少82.4%,主要原因去年有96萬項目結余,項目支出了81.63萬元,結余14.37萬元在今年列支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,889,039.32元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少57元,減少16.5%,主要原因去年有96萬項目結余。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出348,201.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.05%。主要用于繳納職工養老保險。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出2,540,837.72元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.95%。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為19000元,支出決算為19,000.00元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為12,000.00元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為7,000.00元,完成預算的100%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少-81.00元,下降-0.42%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務接待費支出決算增加/減少-81.00元,下降-1.14%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出12,000.00元,占63.16%;公務接待費支出7,000.00元,占36.84%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出12,000.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出12,000.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費。

3.公務接待費支出7,000.00元。其中:

國內接待費支出7,000.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次153人(其中:外事接待人次0人)。主要用于茶葉、蠶桑工作,產生的接待批次及人次發生的接待支出。

 

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站部門資產總額790,538.48元,其中,流動資產504,747.48元,固定資產285,791.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少-219,725.51元,其中;流動資產減少-219,725.51元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

790538.48

5047.48

285791

 

138000

 

147791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

     項目一:1.項目名稱:2016年蠶施專項資金建設項目

    2.項目基本情況:新建桑園1500畝,建蓋小蠶共育室4座,技術培訓4期。

 3.項目績效自評工作開展情況

茶桑站嚴格按照項目預算標準、政府采購相關規定,合理、合法、依規的開展該項目。

   4.項目績效實現情況

  1)項目資金情況:

 ①項目資金到位情況。2018年項目資金屬于2016年項目結余資金,2018年一般公共預算撥款143721.72元,已下達并到位。

②項目資金執行情況:地棚養殖大蠶房補助3萬元,桑園統防統治補助9萬元,蠶??萍寂嘌?,37萬元。

③項目資金管理情況:項目資金嚴格按照施財農﹝2016﹞79號文件進行實施、管理。 

(2)項目績效指標完成情況 100%

  ①產出指標完成情況。100%

  ②效益指標完成情況。100% 

  ③滿意度指標完成況。 95%

 5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無。

 6.績效自評結果:2018年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為98.5分

 7.結果公開情況和應用打算:無

 8.績效自評工作的經驗和建議:無

 9.其他需說明的:無

(二)部門整體支出績效自評報告

 1.項目名稱:施甸縣茶葉蠶桑工作站整體支出績效自評 

2.部門基本情況 :

1)部門概況: 我單位屬于農業農村局下屬的獨立核算全額撥款的事業單位,2018年末實有人員編制19人。事業編制19人,實有在職職工21人。主要職能 :負責擬定全縣茶葉、蠶桑、水果、中草藥發展規劃、計劃、方案、科技實驗、示范、樣板項目及全縣茶桑技術培訓、推廣工作。

2)部門績效目標的設立情況;按照縣上的安排設立各項目標。

3)部門整體收支情況 :2018年度收入合2,745,317.60元。其中:財政撥款收入2,745,317.60元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。上年收入345.9萬元,,本年收入比上年減少57萬元,減少16.48%。2018年度支出合計2,889,039.32元。其中:基本支出2,745,317.60元,占總支出的95.03%;項目支出143,721.72元,占總支出的4.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。支出331.53萬元(其中:基本支出249.9萬元,項目支出81.63萬元),本年支出比上年減少42.63萬元,減12.86%。原因是去年有96萬項目結余,項目支出了81.63萬元,結余14.37萬元在今年列支。

 4)部門預算管理制度建設情況:遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等國家法律法規。我單位財務制度健全,財務人員分工明確,財務人員負責加強項目資金管理,確保資金安全,提高資金使用效益,保障項目順利實施。按時推進和完成部門決算公開工作。參照部門預決算公開的格式和體例在部門門戶網站信息公開欄向社會公開本單位預決算。

3.績效自評工作情況 

1)績效自評目的:通過辦公室各項支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高財政資金管理水平和使用效益。

2)自評指標體系(本部分為報告核心內容) 2018年度部門預算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面:一是投入部分:分為目標設定和預算配置。其中目標設定指標包含目標依據充分性、績效目標合理性、績效指標明確性三項內容。預算配置指標包含分配依據、分配結果、重點支出保障率等三項內容。二是過程部分:分為預算執行、預算管理和資產管理三部分。其中預算執行指標包含預算完成率、預算調整率、支出進度率、非稅收入預算完成率等四項內容。預算管理指標包含“三公經費”控制率、預決算信息公開情況、資金使用合規性等三項內容。資產管理指標包含資產管理規范性和固定資產利用率兩項內容。三是產出部分:主要為職責履行情況,包含產出數量、產出質量和產出進度三項內容。四是效果部分:主要為履職效益情況,包含經濟效益、社會效益和可持續影響三項內容。

3)自評組織過程前期準備:根據《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求,辦公室高度重視2018年部門整體支出績效自評工作,召開會議,明確分工,把握績效自評標準和要求,對列入自評的項目進行梳理。

組織實施:明確任務分工,壓實工作責任,加強督促指導,確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總,高質量地完成項目績效自評工作。

     4.評價情況分析及綜合評價結論 

1)投入情況分析 我單位根據“三定”方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。財政供養人員控制率為100%,本年度實際在職人員數與編制數的比率適合,“三公經費”變動率為58%,變動比率合理。 

2)過程情況分析 預算調整率為13.7%,預算數的調整均為落實國家政策,上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金按照年初預算使用,年末結轉和結余資金0元。預算管理依據財政局相關文件規定,資金使用合規,預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定,資產處置規范,帳實相符。

   3)產出情況分析

蠶桑生產

1)桑園建設情況

2018年止,全縣桑園累計面積達到 4.83萬畝,有效面積2.2373萬畝,其中太平鎮66.5畝,水長鄉3384畝,由旺鎮10204畝,仁和鎮4901畝,甸陽鎮405畝,何元鄉59畝,酒房鄉3239畝,舊城鄉114畝。

2)預計養蠶任務可全面完成

2018年考核養蠶量2.8萬張,交繭量112萬公斤。全縣前三批完成社會養蠶量2.207萬張,產量972.71噸,產值4377萬元,預計年底可完成養蠶量2.8萬張,交繭量112萬公斤,實現社會產值6000萬元。

水果生產

2018年第三季度全縣在園水果面積4.73805萬畝,較上年同期面積3.9083萬畝,全年增0.8275萬畝,增21.2%。已收獲面積1.1166萬畝,產量1.62675萬噸。

種植面積較上年同期相比主要是芒果增1130畝、石榴增1710畝,香蕉面積增3029畝;其它水果面積增減幅度不大。 

4)效果情況分析 在茶葉產業上主要是在擺榔茶廠建立了50畝插黃藍板防治病蟲害示范樣板,并組織鄉鎮科技人員、茶葉生產企業人員、種茶大戶100人次至實地進行觀摩培訓,為進一步建設無公害茶園奠定基礎。

在蠶桑產業上于2017年試養高抗膿病蠶品種華康2號,并取得明顯收益后,通過宣傳,2018年得以在全縣推廣應用,使全縣蠶農增收1000多萬元。另外還在酒房鄉、由旺鎮示范地棚養殖大蠶,示范面積1000多平方米,有效節省了勞動力,養蠶質量提高。

5.存在的問題和整改情況:根據本次績效評價情況,存在預算績效申報時,編制的績效目標不具體,績效目標未完全細化,未分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差。針對上述問題,在今后的預算績效申報時,需相關業務處室將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

   6.績效自評結果應用 針對本單位績效自評中存在的問題,及時調整和優化本單位后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

7.主要經驗及做法本次單位整體支出績效自評主要是根據國家和省級相關法律法規和部門規章的相關規定進行,下一步將專門針對本單位整體支出的特點,強化預算績效申報工作,強化項目方案預報和實施。

8.其他需說明的情況:無

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

施甸縣農業局茶葉蠶桑工作站表(1).xls  86K
网上的棋牌是不是假的 海南飞鱼中奖号码的真实规律 956美人捕鱼棋牌 有钱人如何赚钱的 手机娱乐棋牌 排列三村支书两组七码复式预测 腾讯棋牌游戏大厅官网 捕鱼假日辅助破解版 重庆百变王牌直播观看 甘肃11选5开奖走势图 江西多乐彩11选5中奖规则 福建快3一定牛 机器人自动赚钱软件 北京pk10 捕鱼达人3d聚宝盆打法 wow8.1新人怎么赚钱