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玻斯波利斯对塔什干棉农亚冠:施甸縣農業機械化技術推廣站部門2018年度部門決算

索 引 號:01525910-3-/2019-0930015公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-09-30 發布機構:施甸縣農業局

塔什干棉农队对阵萨德 www.wjkbj.com.cn 施甸縣農業機械化技術推廣站部門2018年度部門決算

   第一部分  施甸縣農業機械化技術推廣站概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)項目整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  施甸縣農業機械化技術推廣站概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、協調、指導全縣的農機化技術推廣工作;承擔上級下達的農機化項目;編制全縣農機化技術推廣計劃和發展規劃,擬定相應的推廣措施和建議;

2、組織開展先進適用的新型農機具、節能新技術的引進、試驗、示范、推廣;承擔新型農機具操作手的技術指導和技術培訓;

3、受理農機產品質量投訴,依法維護消費者的合法權益;

4、組織、協調全縣的農業機械跨區作業,努力提高全縣的農機化水平;

5、開展農機化技術咨詢服務,圍繞全縣特色產業培育,引進、推廣先進的農業工程技術,提供農業工程技術保障。

根據《施甸縣人民政府辦公室關于印發施甸縣農業局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(施政發〔2019〕123號)文件精神,施甸縣農機推廣站屬財政全額撥款股所級事業單位,核定事業編制6名。2016年,中共施甸縣委機構編制辦公室《關于施甸縣農業局調整茶桑站等7個單位事業編制的批復》(施機編辦〔2016〕24號)文件決定調整我單位編制為5名。2018年本單位實有在職人員5人。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.加強學習,提高干部隊伍素質

為切實加強干部隊伍建設,施甸縣農業機械化技術推廣站按照“內強素質,外樹形象”的總體要求,積極組織干部職工開展政治理論和業務學習,認真學習十九大精神、習近平總書記系列講話及法律法規,認真學習業務知識,不斷更新自己的專業知識面,提高干部職工的思想道德修養、科學文化水平和業務技能,從而提高干部職工綜合素質,使其能更好地服務于農機事業。按照局黨委的安排和要求,采用自學和集中學習相結合的方法學習。通過學習,提高了干部職工的思想境界,使他們牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,業務技能得到了進一步的提升,黨員干部努力做到不忘初心,牢記使命,帶頭發揚民主,帶頭弘揚正氣,起到了應有的模范帶頭作用,黨組織的創造力、凝聚力、戰斗力得到提高,全體干部職工養成了團結協作、奉獻進取的精神。樹立了良好的黨員干部形象和單位整體形象。

2.扎實開展農機化示范推廣工作

⑴  全力推進水稻生產全程機械化示范推廣工作

 2018年施甸縣根據水稻生產全程機械化技術要求,圍繞“規?;?、“專業化”發展,組織農機、農藝技術骨干,加強農機農藝相結合,選擇水稻種植較集中、機耕道路配套齊全、農機擁有量大、機具種類較齊的仁和鎮復興社區和土官社區建設水稻生產全程機械化示范樣板區,通過召開現場會、科技下鄉、技術講座等多形式、多途徑介紹宣傳水稻生產機械化育插秧技術,累計組織召開現場會5?。ù危?,參與現場觀摩農機、農藝技術人員及基層干部、群眾等達1100人次,媒體宣傳2次,充分提高項目區農民對新技術的認識水平和技術水平,充分了解、熟悉、掌握水稻機械化插秧各個流程、環節的技術要點,共建設水稻生產全程機械化示范市級樣板210畝、縣級樣板100畝,完成推廣面積核心示范1000畝,輻射帶動13150畝。

⑵  抓牢、抓實小麥生產全程機械化示范推廣工作

在全力推進水稻生產全程機械化示范推廣的前提下,認真開展小麥生產全程機械化示范推廣工作,完成小麥生產全程機械化示范推廣300畝?;禱ブ植喚鍪」な∈?,其成本遠遠低于人工撒播和人工條播的成本,為農民大大節約了生產成本。

⑶  抓好機械化烘干、機械植保示范推廣工作

此外,我站在引進的稻播種設備、糧食烘干機、植保年人機各一臺(套)持續發揮作用。秧、糧食烘干及機械植保試驗,共播種16000多盤,烘干小麥50多噸、水稻200多噸,植保無人機噴施農藥統防統治2000多畝。

3.強化強農惠農富農政策落實,規范、有序、高效、安全

在縣人民政府及縣農業局、縣財政局的領導下,施甸縣農業機械化技術推廣站通過廣泛宣傳,多方協調,認真組織實施,嚴格操作程序,切實加強管理,公開、規范、廉潔實施農機購置補貼政策,全面完成了2018年的農機購置補貼項目工作任務。2018年保山市財政局、保山市農業局下達施甸縣2018年農機購置補貼資金480萬元,2017年度施甸縣結轉農機購置補貼資金0.19086萬元,施甸縣2018年農機購置補貼資金實施規模為480.19086萬元。

經過縣鄉農業和財政部門努力,2018年共完成農機購置補貼補貼申請764份,確定受益農戶737戶,補貼機具817臺,完成設備設施2615立方,增加農機總動力2328千瓦,完成補貼資金480.188萬元(兌付補貼資金480.188萬元),完成固定資產投資1685.7750萬元,帶動農民投入1205.587萬元。通過農機購置補貼項目的實施,新增輪式拖拉機7臺、微耕機3臺、旋耕機11臺、干堅果脫殼機16臺、簡易保鮮儲藏設備 7臺(套)、果蔬烘干機735臺、自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3臺、茶樹修剪機15臺 、動力噴霧機15臺、揉絲機3臺、飼料(草)粉碎機1臺 、飼料混合機 1臺,農業機械化裝備總量明顯增加,全縣農機化裝備水平和農機作業水平得到顯著提高,農機社會化服務能力得到明顯增強,為我縣農業機械化的進一步發展奠定堅實的基礎。

4.認真開展農機質量監督檢查工作,組織開“3·15”農機質量宣傳咨詢活動

施甸縣認真開展“3·15”國際消費者權益日活動和農機質量宣傳咨詢活動,增強了農民的法律意識和質量意識。共出動執法和科技人員20人次,制作并懸掛標語橫幅1幅,印發宣傳資料2500份,現場接待農民咨詢300人次。

5.加大脫貧攻堅力度,積極開展“掛包幫 轉走訪”精準扶貧工作

施甸縣農業機械化技術推廣站在縣委、縣政府、縣農業局的領導下,認真貫徹落實習近平總書記關于扶貧工作系列重要講話精神和縣委、縣政府、縣農業局在脫貧攻堅工作的安排部署,按照“領導掛點、部門包村、干部幫戶”的要求,圍繞“兩不愁、三保障”和“五個一批”、“六個精準”等要求,進一步理清思路、強化責任,增添舉措,在萬興鄉東安社區村委會深入開展“掛包幫”,“轉走訪”干部結對幫扶工作,切實在精準扶貧、精準脫貧上努力下功夫,全力推進脫貧攻堅工作。我們深入掛包村組,深入農戶家中,積極宣傳扶貧工作面臨的新形勢、新任務、新要求,宣傳產業扶貧、易地搬遷、危房改造、教育扶貧、健康扶貧等政策,加強群眾滿意度調查宣傳,營造全社會關注扶貧、支持扶貧、參與扶貧的濃厚氛圍。全體掛包責任人積極參與貧困戶產業發展,個人出錢統一采購花椒種苗發放到掛包戶手中,與掛包戶一起種植,幫助群眾發展庭院產業、田埂產業、荒山產業,為掛包戶脫貧增收奠定了基礎。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入施甸縣農業機械化技術推廣站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1. 施甸縣農業機械化技術推廣站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

2018年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制5人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員6人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計690,751.60元。其中:財政撥款收入690,751.60元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少149872.8元,減少17.83%,主要原因是2018年退休1人和無項目資金。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計690,751.60元。其中:基本支出690,751.60元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加(減少)549872.8元,減少44.32%,主要原因分析為:

1. 單位在職職工退休1人,減少人員工資,機關事業單位基本養老保險繳費等社保繳費金額減少,增加機關事業單位退休人員安家費和其他在職職工人員調資等,增減相抵,減少支出9872.80元;

2.減少中央財政重大農業技術推廣項目資金,減少支出400000.00元;

3. 因加大扶貧攻堅力度,2018年工作重心轉變,涉農資金統籌用于脫貧攻堅, 2018年未安排專門項目資金,減少省級農業生產發展專項科技轉化與推廣服務項目資金支出140000.00元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障施甸縣農業機械化技術推廣站機構正常運轉的日常支出690,751.60元。與上年對比減少9872.80元,減少1.41%,主要原因分析單位在職職工退休1人,人員工資和機關事業單位基本養老保險繳費等社保繳費金額減少,增加機關事業單位退休人員安家費和其他在職職工人員調資等,增減相抵,減少支出9872.80元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.60%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.40%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障施甸縣農業機械化技術推廣站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比增加減少540000.00元,減少100%,主要原因分析2018年本單位無項目支出。1.中央財政重大農業技術推廣項目資金減少支出400000.00元;2. 因加大扶貧攻堅力度,2018年工作重心轉變,涉農資金統籌用于脫貧攻堅, 2018年未安排專門項目資金,減少省級農業生產發展專項科技轉化與推廣服務項目資金支出140000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出690,751.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少549872.80元,減少44.32%,主要原因分析1.人員減少,工資福利支出相應減少: 單位在職職工退休1人,減少人員工資,機關事業單位基本養老保險繳費等社保繳費金額減少,增加機關事業單位退休人員安家費和其他在職職工人員調資等,增減相抵,減少支出9872.80元;2.2018年由于涉農資金統籌整合用于脫貧攻堅, 2018年未安排專門項目資金,較2017年減少540000元。(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出84,077.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.17%。主要用于機關事業單位養老保險單位繳費。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出606,674.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.83%。主要用于人員工資、機構運行經費等支出。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5100元,支出決算為4,500.00元,完成預算的90%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為4,500.00元,完成預算的90%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因農機購置補貼、農機化技術推廣、工作協商洽談發生的次數減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加1,019.00元,增長29.27%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務接待費支出決算增加1,019.00元,增長29.27%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因農機購置補貼、農機化技術推廣及本單位日常工作開展、工作協商洽談接待次數較上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出4,500.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4,500.00元。其中:

國內接待費支出4,500.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 農機購置補貼、農機化技術推廣及本單位日常工作開展、工作協商洽談(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

施甸縣農業機械化技術推廣站部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,施甸縣農業機械化技術推廣站部門資產總額1,382,761.50元,其中,流動資產273,669.50元,固定資產1,109,092.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少44,704.78元,其中;流動資產減少44,704.78元,固定資產增加(減少)0.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋60平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入67,156.41元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

1382761.5

273669.5

1109092

350000

 

 

759092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

  (一)項目績效自評報告

  施甸縣農業機械化技術推廣站2018年度無項目支出,無項目績效自評報告。 

    (二)部門整體支出績效自評報告

  1.項目名稱:施甸縣農業機械化技術推廣站整體支出績效自評報告

  2.部門基本情況 

1)部門概況 :施甸縣農業機械化技術推廣站是財政全額撥款的非營利、社會公益性的涉農事業單位,現有在職職工6人,是一個集信息傳播、示范推廣、咨詢服務、農機作業等功能于一體的縣級農機推廣站。其主要職能職責有:1、協調、指導全縣的農機化技術推廣工作;承擔上級下達的農機化項目;編制全縣農機化技術推廣計劃和發展規劃,擬定相應的推廣措施和建議;2、組織開展先進適用的新型農機具、節能環保新技術的引進、試驗、示范、推廣;承擔新型農機具操作手的技術指導和技術培訓;3、受理農機產品質量投訴,依法維護消費者的合法權益;4、配合縣農業局農機化管理股組織、協調全縣的農業機械跨區作業,努力提高全縣的農機化水平;5、開展農機化技術咨詢服務;6、圍繞全縣特色產業培育,引進、推廣先進的農業工程設施和技術,為農業產業結構調整提供農業工程技術保障;7、完成上級部門安排的其它臨時性工作。

  (2)部門績效目標的設立情況:計劃完成水稻機械化精量穴直播技術示范推廣面積200畝,水稻機械化育插秧示范推廣面積300畝,機械植保面積2000畝。

3)部門整體收支情況 :2018年度收入合計690,751.60元。其中:財政撥款收入690,751.60元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少149872.8元,減少17.83%。

2018年度支出合計690,751.60元。其中:基本支出690,751.60元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加(減少)549872.8元,減少44.32%。

4)部門預算管理制度建設情況:遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等國家法律法規。我單位財務制度健全,財務人員分工明確,財務人員負責加強項目資金管理,確保資金安全,提高資金使用效益,保障項目順利實施。按時推進和完成部門決算公開工作。參照部門預決算公開的格式和體例在部門門戶網站信息公開欄向社會公開本單位預決算。

3.績效自評工作情況 

1)績效自評目的 :通過辦公室各項支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因,及時總結經驗,改進管理措施,有效提高財政資金管理水平和使用效益。

2)自評指標體系(詳見附件):2018年度部門預算項目支出績效自評指標體系包含部門整體支出績效自評指標體系和項目績效自評指標體系。

部門整體支出績效自評體系包含四個方面:一是投入部分:分為目標設定和預算配置。其中目標設定指標包含目標依據充分性、績效目標合理性、績效指標明確性三項內容。預算配置指標包含分配依據、分配結果、重點支出保障率等三項內容。二是過程部分:分為預算執行、預算管理和資產管理三部分。其中預算執行指標包含預算完成率、預算調整率、支出進度率、非稅收入預算完成率等四項內容。預算管理指標包含“三公經費控制率、預決算信息公開情況、資金使用合規性等三項內容。資產管理指標包含資產管理規范性和固定資產利用率兩項內容。三是產出部分:主要為職責履行情況,包含產出數量、產出質量和產出進度三項內容。四是效果部分:主要為履職效益情況,包含經濟效益、社會效益和可持續影響三項內容。

3)自評組織過程:前期準備:根據《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求,辦公室高度重視2018年部門整體支出績效自評工作,召開會議,明確分工,把握績效自評標準和要求,對列入自評的項目進行梳理。

組織實施:明確任務分工,壓實工作責任,加強督促指導,確保項目績效自評嚴格按照工作方案有序進行。認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,在各項目分工自評的基礎上統一分類匯總,高質量地完成項目績效自評工作。

4.評價情況分析及綜合評價結論 

1)投入情況分析:我單位根據三定方案確定的職責所設立的整體績效目標依據充分、符合客觀實際。績效指標清晰、細化、可衡量。財政供養人員控制率為120%,本年度實際在職人員數超編1人,三公經費變動率為-11.76%,變動比率合理。 

2)過程情況分析:預算調整率為14.14%,預算數的調整均為落實國家政策,上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金按照年初預算使用,年末結轉和結余資金0元。預算管理依據財政局相關文件規定,資金使用合規,預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定,資產處置規范,帳實相符。

3)產出情況分析:我站引進水稻播種設備、糧食烘干機、植保無人機各一臺(套)進行水稻播種育秧、糧食烘干及機械植保試驗,共播種16000多盤,烘干小麥50多噸、水稻200多噸,植保無人機噴施農藥統防統治2000多畝。共建設水稻生產全程機械化示范市級樣板210畝、縣級樣板100畝,完成推廣面積核心示范1000畝,輻射帶動13150畝。

4)效果情況分析:以主要農作物生產全程機械化技術推廣為引領,狠抓農機技術服務工作,重點開展好水稻機械化育插秧、小麥機械化播種、農用植保無人機統防統治、糧食機械化烘干等農業機械化技術的試驗、示范和推廣應用,按照“早安排、早部署、見實效”的原則,積極組織農機技術推廣骨干深入生產第一線,開展技術指導、技術咨詢、為主的專項農機化技術服務工作,推進農業現代化,各項科技措施得到有效落實。

 5.存在的問題和整改情況:根據本次績效評價情況,存在預算績效申報時,編制的績效目標不具體,績效目標未完全細化,未分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差。針對上述問題,在今后的預算績效申報時,需相關業務處室將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

6.績效自評結果應用:針對本單位績效自評中存在的問題,及時調整和優化本單位后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

7.主要經驗及做法:本次單位整體支出績效自評主要是根據國家和省級相關法律法規和部門規章的相關規定進行,下一步將專門針對本單位整體支出的特點,強化預算績效申報工作,強化項目方案預報和實施。

8.其他需說明的情況:無

五、其他重要事項情況說明

施甸縣農業機械化技術推廣站無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

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