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塔什干棉农对多哈萨德:施甸縣工業商務和科技信息化局部門2018年度部門決算

索 引 號:01525891-x-/2019-0930001公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-09-30 發布機構:施甸縣工信局

塔什干棉农队对阵萨德 www.wjkbj.com.cn 監督索引號53052100130401000

甸縣工業商務和科技信息化局部門2018年度部門決算

   第一部分  施甸縣工業商務和科技信息化局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目績效自評報告

   (二)項目整體支出績效自評報告

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  施甸縣工業商務和科技信息化局概況

一、主要職能

(一)主要職能

施甸縣工業商務和科技信息化局(以下簡稱“工信局”)根據《中共施甸縣委辦公室關于印發〈全面深化財稅體制改革加快建立現代財政制度的實施方案〉的通知(施辦發〔2016〕36號)和《施甸縣財政局關于印發〈施甸縣縣級財政預算績效管理暫行辦法〉的通知。

結合“三定”方案,縣工信局主要職能包括:擬訂新型工業化發展戰略和政策;制定并組織實施工業、信息化的行業規劃、計劃和產業政策;監測分析工業、信息化運行態勢并發布有關信息、進行預測預警和信息引導;負責提出工業和信息化固定資產投資規模及方向;負責工業和信息化行業管理;推進工業體制改革和管理創新;承擔振興工業企業組織協調的責任;組織指電商培訓;指導中小企業發展;統籌推進信息化工作;承擔有關信息安全管理責任;承辦施甸縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,工信局在縣委、縣政府的堅強領導下,在省、市工信委的具體指導下,緊緊圍繞全縣跨越發展目標任務及“十三五”規劃的總體要求,認真履行部門職能,努力創新工作方式,準確把握經濟發展新常態,開拓創新、真抓實干,推進發展和改革工作的有序開展,較好地完成了縣委、縣政府的總體工作部署,促進全縣經濟平穩較快發展。

 1、目標任務

1)工業總量持續擴大:精準施策發力,推動工業和信息化平穩較快發展,各項主要指標實現較快增長。

2)工業產業結構持續優化:培育農特產品加工、電商商務、科技等重點產業發展;加快重點產業、傳統產業的技術創新、技術改造提升。

3)加快工業園區建設。

4)促進民營經濟健康較快發展:優化發展環境,激發民營經濟發展活力,持續實現民營經濟增加值占GDP比重較上一年度有所增長,以創業帶動就業,從業人員不斷增加。

5)積極推動信息產業發展:支持研發設計信息化、產品信息化、生產過程自動化、企業管理信息化、電子商務和物流信息化、信息化綜合集成、質量管理和控制信息化、面向行業的信息服務平臺、配套企業信息化、以信息化促進節能減排和安全生產等重點方向。

6)社會公眾和服務對象對工業和信息化整體支出滿意度達到90%以上。

2、產業及成果

1)工業總量持續擴大

 ①加大工業企業投資力度,充分發揮投資對工業經濟發展的杠桿引領作用。

 ②加快工業園區建設,工業園區主營業務收入持續增長。

 ③加快產業基地建設,促進產業集聚發展。

 ④激發民營經濟發展活力,培育經濟增長新引擎。

2)工業產業轉型升級。

①以智能制造為方向,切實提高制造業的競爭力和可持續發展能力。

②加快煙草、農特產品等傳統產業轉型升級。

3)培育重點產業發展

加快發301.53萬元展消費品、農特產品加工、電子商務平臺等產業。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入施甸縣工業商務和科技信息化局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

2018年末實有人員編制24人。其中:行政編制24人(含行政工勤編制3人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員7人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計17,505,141.53元。其中:財政撥款收入17,505,141.53元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。

(一)一般公共服務支出5569093.43元,減少796641.01元;

1.行政運行3192166.43元,增加358933.24元;

2.其他商貿事務支出2376927.00元,減少997490.54.00元;

(二)科學技術支出2489900.00元,減少72380.00元

1.專項科研試制92900.00元,新增92900.00元;             

2.應用技術研究與開發2137000.00元,增加384720.00元;

3.其他技術研究與開發支出210000.00元,減少200000.00元;

4.技術創新服務體系50000.00元,新增50000.00元。

(三)社會保障和就業支出477655.60元,增加78381.20元;

1.事業單位離退休96816.00元,增加14400元;

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出380839.60元,增加63981.20元;

(四)城鄉社區支出4740000.00元,減少3930000.00元;

1.其他城鄉社區支出4740000.00元,減少3930000.00元;

(五)資源勘探信息等支出3828492.50元,減少1874387.50元;

1.工業和信息產業支持3470000.00元,增加3070000.00元;

2.科技型中小型企業技術創新基金180000.00元,新增180000.00元;

3.中小企業發展專項178492.50元,減少3181507.50元;

(六)商業服務業等支出400000.00元,減少13850000.00元;

1.其他商業流通事務支出300000.00元,減少150000.00元;

2.其他商業服務業等支出100000.00元,減少12400000.00元;

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計23,162,749.03元。其中:基本支出5,106,749.03元,占總支出的22.05%;項目支18,056,000.00元,占總支出的77.95%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。年度支出與上年對比增加6172580.19元,增長36.33%,主要原因是發放職工工資、津補貼及獎金等,確保行政運行穩定有序;項目支出增加主要原因是用于城鄉社區、商業服務業、工業和信息產業監管等。

1.行政運行3192166.43元,增加344549.53元;

2.其他商貿事務支出2626927.00元,減少497490.54元;

3.應用技術研究與開發400000.00元,減少1352280.00元;

4.其他技術研究與開發支出60000.00元,減少350000.00元;

5.事業單位離退休96816.00元,增加14400.00元;

6.機關事業單位基本 養老保險繳費支出380839.60元,增加63981.20元;

7.其他城鄉社區支出4740000.00元,增加3930000.00元;

8.工業和信息產業支持3370000.00元,增加297000.00元;

9.其他商業流通事務支出50000.00元,減少50000.00元;

10.其他商業服務業等支出8246000.00元,新增支出8246000.00元。

 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障施甸縣工業商務和科技信息化局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,106,749.03元。與上年對比減少458259.81元,減少8.23%,增減幅度不大,屬于正常范疇。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.52%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.48%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障施甸縣工業商務和科技信息化局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出18,056,000.00元。與上年對比增加6630840.00元,增長58.04%,主要原因是使用財政資金開展城鄉社區服務、商業服務業、工業和信息產業監管等。具體項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出23162749.03,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加6172580.19元,增長36.33%,主要是行政運行成本增加,社會保障和就業支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出5,819,093.43元,占一般公共預算財政撥款總支出的25.12%。主要用于工資、津補貼及獎金等行政運行支出和工業和信息商貿企業的補助。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出460,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.99%。主要用于科技局與工信局的合并相關事務。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出477,655.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.06%。主要用于行政事業單位職工及離退休人員基本養老保險金支付。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出4,740,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的20.46%。主要用于其它城鄉社區部分企業在發展工業信息和商貿方面的補助。

  12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出3,370,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的14.55%。主要用于工業和信息產業的監督管理。

  15.商業服務業等(類)支出8,296,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的35.82%。主要用于全縣范圍內部分從事商業服務的企業的補助。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70000.00元,支出決算為22,829.00元,完成預算的32.61%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為22,829.00元,完成預算的53.09%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因工信局嚴格落實中央八項規定精神,本著厲行節約的原則,以達到最小的支出效益最大化的目標,盡量減少“三公經費”的開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少10,929.00元,下降32.37%。其中:因公出國(境)費支出決算增減0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少25,455.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算增加14,526.00元,增加174.95%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車運行維護費減少,公務接待費用有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出22,829.00元,占100.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出22,829.00元。其中:

國內接待費支出22,829.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次423人(其中:外事接待人次0人)。主要用于協調工作、對申報眾創空間的三家公司進行調研、科技項目調研、查看科技項目開展情況、調研2019年工業發展計劃等工作發生的接待。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

施甸縣工業商務和科技信息化局部門2018年機關運行經費支出382,238.00元,與上年相比減313967.00,減少45.1%,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,節約各項公用經費開支。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、會議培訓費、工會經費及其他交通費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,施甸縣工業商務和科技信息化局部門資產總額15,328,101.71元,其中,流動資產14,326,443.71元,固定資產1,001,658.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少9,445,565.42元,其中;流動資產減少9,445,565.42元,固定資產減少0.00元,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程減少0.00元,無形資產減少0.00元,其他資產增加265000.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值265000.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。

 

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

15328101.71

14326443.71

1001658.00

 

 

 

1001658.00

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0,其中:政府采購貨物支出0;政府采購工程支出0;政府采購服務支出0;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

        (一)項目績效自評報告

項目一: 

1.項目名稱;全國電子商務進農村綜合示范項目

2.項目基本情況施甸根據項目實施的可行性和必要性,及時對《施甸縣電子商務進農村綜合示范項目工作實施方案》進行調整,使實施的項目更具復制性和輔射性。為確保項目實施成效,項目資金兌付前縣工信局會同縣財政局對我縣電子商務進農村綜合示范項目進行單項檢查驗收,按照項目完成進度和質量按規定撥付項目資金。先后組織召開全縣電子商務進農村工作會議5次、電子商務企業和物流企業座談會10次,政府分管領導主持召開推進會20余次,協調推進電子商務進農村工作順利開展。為加強項目管理,縣制定出臺《關于加快發展電子商務的實施意見》《施甸縣電子商務進農村綜合示范項目工作實施方案》《施甸縣電子商務進農村綜合示范項目資金使用方案》《施甸縣電子商務進農村綜合示范項目驗收管理制度》,同時,制定出臺《施甸縣電子商務信用評價制度》和《施甸縣農村電子商務場秩序監管機制》,不斷規范我縣電商市場秩序,努力構建監管、服務、維權為一體的市場監管服務體系,形成行業自律、社會監督和和行政監管相結合的開放式網絡監管模式,努力改善農村電子商務發展環境,探索制定適應農村電子商務發展需要的標準、統計、信用制度等。嚴厲打擊網絡售假、侵權盜版、價格欺詐等違法行為,做好電商消費維權。加強網絡安全管理,有效凈化網絡環境。

目前,縣級電子商務公共服務中心全面建成運營,鄉(鎮)村級電子商務服務體系建成投入運營,農村快遞配送中心及三級物流快遞配送體系建設基本完成,農村電商培訓有效開展,品牌培育和質量保障體系建設穩步推進。電商辦所有人員直接到服務中心同公司一起上班,便于溝通及工作推進,做到了每周一研究部署工作、每周六總結評估績效,掛圖作戰、建檔銷號,確保項目穩步實施,綜合示范工作已取得初步成效。

3.項目績效自評工作開展情況:項目嚴格按照年度工作計劃執行,完成有關縣級部門2018年度預算。

前期準備、組織過程等相關情況:

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況施甸縣電子商務進農村綜合示范項目建設財政資金共1800萬元,其中:中央財政專項資金1500萬元(市級統籌250萬元,實際到位項目資金1250萬元),縣級配套資金300萬元,縣財政資金主要用于施甸縣電子商務公共服務中心建設和扶持電子商務產業發展。資金由縣財政局統籌管理,資金使用按照項目實施進度分批申請撥付。

中央財政專項資金使用方向及分配:農村電子商務公共服務體系建設225萬元;縣鄉村三級物流體系建設367萬元;縣級區域公共品牌打造168萬元;縣級溯源子系統和電子商務交易數據收集子平臺建設平臺推廣使用20萬元;市場主體培育體系建設100萬元;農村電子商務供應鏈體系建設100萬元;農村產品營銷體系建設60萬元;構建電商精準扶貧新機制110萬元;農村電子商務人才培訓體系建設100萬元。

① 項目資金到位情況:資金撥付全部到位

②項目資金執行情況中央財政資金1250萬元,現已撥付承辦企業814.6萬元,撥付率65.16%,企業建設項目現已支出434.6萬元,支出率34.76%。其中:縣級電子商務公共服務中心建設101.4萬元,村級電子商務服務點建設40.97萬元;縣級倉儲物流配送中心建設48.6萬元,鄉(鎮)物流配送中轉站建設24.23萬元,村級物流配送點建設40.97萬元;縣級區域公共品牌打造53.7萬元農村電子商務人才培訓體系建設67萬元;市場主體培育43.722萬元;農村產品營銷體系14.07萬元。

③項目資金管理情況:嚴格按照中央八項規定實行零基預算,限額控制,在開展審計項目前,應當在批準的概算或預算限額內按照要求向辦公室報送外勤經費用款計劃,在審核過程中,嚴格按照批復的項目經費預算執行,根據項目進度掌握和控制項目經費支出,加強了項目資金的管理控制。 

2)項目績效指標完成情況 

①產出指標完成情況:完成縣級電子商務公共服務中心建設,并投入運營。完成13個鄉鎮電子商務服務站改造建設。完成75個村級電子商務服務站點建設。

  ② 效益指標完成情況: 建設1個縣級物流倉儲配送中心、13個鄉級物流配送中轉站和75個村級物流配送點。完成50個貧困村村級電子商務服務站點建設。全縣貧困村覆蓋率55.55%;3個電商扶貧村示范點的打造正在做樣板設計,完成建檔立卡貧困戶培訓775人次。

③滿意度指標完成情況: 對企業服務到位

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:無

6.績效自評結果 綜合示范項目實施以來,施甸縣委、縣政府高度重視電子商務進農村工作,將其作為經濟增長動力培育、傳統產業轉型升級、縣域經濟跨越發展的重要抓手。在省市商務部門的指導下,依照財政部、商務部、國務院扶貧辦《關于2017年開展電子商務進農村工作的通知》精神和商務部綜合示范項目建設的標準要求,認真開展綜合示范項目的組織實施。項目實施過程中統一思想認識,加強組織領導,由縣長任組長,分管副縣長為副組長,縣政府辦、財政局、工信局、扶貧辦等相關部門為成員,領導小組辦公室設在縣工信局,負責落實工作責任,組織和協調相關部門深入扎實推進項目實施。通過市級兩次評價及自評,總體評價為優

7.結果公開情況和應用打算:已在施甸縣人民政府網開設專欄對項目決策進行公開透明,今后將支持小微企業、個人進行電商創業,支持電商主體做大做強,促進農村電商發展。

8.績效自評工作的經驗:(一)項目主導,健全機制;(二)多措并舉,營造氛圍;(三)黨建引領,助力脫貧;(四)強化培訓,注重實操;(五)彰顯服務,培育主體

問題和建議:無

9. 其他需說明的問題 :

項目二:

1.項目名稱:李元廣專家工作站

2.項目基本情況

本項目承擔單位云南保山澤元藻業健康科技有限公司,注冊在云南省保山市施甸縣,保山澤元公司的技術全部來自嘉興澤元生物制品有限責任公司(下稱嘉興澤元公司)》嘉興澤元公司在微藻培養和光生物反應器領域具有多年的聯合研究和產業化開發經驗,并在國內外首創了微藻培養領域的一項嶄新的平臺技術一異養-稀釋-光誘導串聯培養技術(SHDP),藉此已實現了高品質蛋白核小球藻粉和雨生紅球藻粉的小規模生產(單臺異養反應器體積達10m3)。該技術可快速提高微藻細胞內色素、蛋白等高附加值物質的含量和產率。 通過近6年的持續研究與開發(其中自2015 年開始該技術應用于雨生紅球藻的培養得到863計劃的立項支持,項目編號2015AA020602),基于SHDP新技術,項目組對雨生紅球藻產蝦青素工藝路線進行系統開發,目前已取得重大突破且初步實現產業化驗證,在10噸發酵罐/20m3管式光生物反應器中成功實現培養,在云南香格里拉經濟開發區已建立了戶外小規模異養細胞光誘導及采收基地(占地面積12畝,水平管式光生物反應器總體積達88m3),并已生產出數噸雨生紅球藻藻粉(蝦青素含量》4%,其中的左旋比例超過 90%,藻粉各項檢測指標符合國

標及美國Cyanotech 公司的質量要求,直接生產成本僅約為傳統光自養技術的50%) 該技術是利用雨生紅球藻培養生產蝦青素領域的一項重大突破,具有重要的產業化潛力,亟待進行生產系統和工藝的放大,盡快開展產業化示范,實現生物高科技成果的轉化應用。依據與施甸縣人民政府簽署的《全球獨創 SHDP技術年產1000噸雨生紅球藻粉及5000噸小球藻項目合作協議》,此項目為該合作協議的一部分。該項目分兩期完成,2017年至2018完成年產50噸雨生紅球藻粉與300噸小球藻及其系列深加工產品的生產線的建設;之后通過擴建,使

產能達到年產100噸雨生紅球藻粉及800噸小球藻粉。

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

 ①項目資金到位情況:資金已全部到位

 ②項目資金執行情況:財政下達

項目資金管理情況:嚴格按照中央八項規定實行零基預算,限額控制,在開展審計項目前,應當在批準的概算或預算限額內按照要求向辦公室報送外勤經費用款計劃,在審核過程中,嚴格按照批復的項目經費預算執行,根據項目進度掌握和控制項目經費支出,加強了項目資金的管理控制。 

2)項目績效指標完成情況 

產出指標完成情況:核心期刊發表論文數,研發新產品、掌握新技術數量,培養碩士/博士研究生數

效益指標完成情況:增加就業人數

滿意度指標完成情況:滿意 

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議刪去項目目標中的蝦青素提取、蝦青素微囊粉、蝦青素壓片糖果及蝦青素提取生產線的建設;

由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議將項目第三年目標中雨生紅球藻年產量下調至50噸每年;

由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議將項目第二年和第三年目標中的銷售額指標分別下調至500萬元和1000萬元。6.績效自評結果 :除了蝦青素提取生產線未建設外,項目第一年度按照計劃執行,部分指標超額完成,總體完成情況良好

7.結果公開情況和應用打算:成果應用到生物制品及小球藻、雨生紅球藻規?;嘌?。

8.績效自評工作的經驗:有效并及時的溝通;問題和建議:由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),項目首年計劃中的蝦青素提取生產線未進行建設。1.由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議刪去項目目標中的蝦青素提取、蝦青素微囊粉、蝦青素壓片糖果及蝦青素提取生產線的建設;

2.由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議將項目第三年目標中雨生紅球藻年產量下調至50噸每年;

3.由于市場原因(全球蝦青素產品跌幅50%以上),建議將項目第二年和第三年目標中的銷售額指標分別下調至500萬元和1000萬元。

9.其他需說明的問題 

項目三:

 1.項目名稱:“至善釀美”鮮花深加工系列產品關鍵技術研究

2.項目基本情況:以食用玫瑰種植、深加工為主要發展內容,利用企業自有種植技術,完成食用玫瑰500畝種植基地,并取得有機轉換證書;建成“至善釀美”鮮花系列食品加工車間的半成品冷凍庫781.2立方米,安裝完成相關生產設備30臺/套,實現每小時產5000枚鮮花餅、日產200L玫瑰細胞液、玫瑰醋和玫瑰酒、110kg玫瑰花茶的加工規模,并申請發明專利1項。

3.項目績效自評工作開展情況:

前期準備、組織過程等相關情況:(一)2017年12月—2018年2月:新增完成食用玫瑰種植基地500畝。(二)2018年2月—2018年6月:(1)建成食品加工車間的半成品冷凍庫781.2立方米;(2)安裝完成相關生產設備30臺/套,實現每小時產5000枚鮮花餅、日產200L玫瑰細胞液、玫瑰醋和玫瑰酒、110kg玫瑰花茶的加工規模。(三)2018年7月—2018年11月:收集資料,對科技推廣、應用和成果轉化進行總結,歸納出鮮花產品加工技術,對其進行宣傳推廣,迎接項目主管部門進行檢查驗收。

4.項目績效實現情況

1)項目資金情況

 ①項目資金到位情況:項目部門預算資金為179.99萬元,市級科研經費投入60000.00元,其中預算設備購置費40000.00元,試驗外協,10000.00元,知識產權事務費10000.00元。實際部門自籌及其他項目資金1784200.00元,下級配套資金60000.00元。

②項目資金執行情況:項目實際到位資金1844200.00元,其中配套資金60000.00元。實際支出設備購置費40000.00元,試驗外協,10000.00元,知識產權事務費10000.00元。其他資金如能源材料費及其他費用均按項目建設情況嚴格執行使用管理。

 ③項目資金管理情況:合理使用資產,并逐步達到管理規范有效,嚴格執行資產管理相關規定,明確責任人,資產及時造冊、銷毀,做到底數清、去向明。

2)項目績效指標完成情況  

 ①產出指標完成情況:公司完成有機轉換48.12公頃(合721.8畝),于2018年5月3日獲得有機轉換證書。目前1項發明專利、3項實用新型專利已受理,其中發明專利為一種玫瑰醋及其制備方法,實用新型專利為玫瑰花細胞液回收裝置、烤花架、發酵罐。

 ②效益指標完成情況:

公司積極開拓市場,現已建成以昆明為中心的一個銷售網絡布局,同時在淘寶上搭建了至善釀美官方網店,形成了線上線下相融合的銷售渠道,實現銷售收入521.89萬元、凈利潤151萬元,稅金66.18萬元。

 ③滿意度指標完成情況: 提升了服務企業的滿意度。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施:項目績效目標已全部完成??蒲в行У匕才鷗饗鈄式鷸С黿?,不斷提高單位整體支出的經濟性、效益性、有效性和可持續性。

6.績效自評結果:嚴格監督管理各資金的分配使用情況,加強資金使用管理制度建設。同時針對評價中發現的問題,不斷總結經驗,充分認識到推進預算績效管理的重要意義。

7.結果公開情況和應用打算:該項目資金使用情況及績效均按照要求公開。在今后的工作中,要強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,簽訂目標管理責任狀,加強重點工作的督查,對重點工作加強日常監管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現財政資金使用主體責任,確保各項績效考核指標保質保量完成。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議:與企業保持溝通,到企業走訪,及時獲取項目進展。

9.其他需說明的問題 

  

(二)部門整體支出績效自評報告

 1.項目名稱:全國電子商務進農村綜合示范項目、李元廣專家工作站、“至善釀美”鮮花深加工系列產品關鍵技術研究

   2.部門基本情況 

   1)部門概況:縣工信局主要職能包括:擬訂新型工業化發展戰略和政策;制定并組織實施工業、信息化的行業規劃、計劃和產業政策;監測分析工業、信息化運行態勢并發布有關信息、進行預測預警和信息引導;負責提出工業和信息化固定資產投資規模及方向;負責工業和信息化行業管理;推進工業體制改革和管理創新;承擔振興工業企業組織協調的責任;組織指電商培訓;指導中小企業發展;統籌推進信息化工作;承擔有關信息安全管理責任;承辦施甸縣人民政府交辦的其他事項。2018年末實有人員編制24人。其中:行政編制24人(含行政工勤編制3人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員7人)。離退休人員1人。其中:退休0人,離休1人。

   2)部門績效目標的設立情況:本部門設立整體績效目標依據充分,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門制定的中長期實施規劃,有利于促進事業發展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經費預算及執行合理。

   3)部門整體收支情況 2018年部門預算批復級調整財政撥款數為1750.51萬元,其中:基本支出510.67萬元。整體執行情況:2018年財政撥款支出數為2316.27萬元,其中:基本支出510.67萬元,項目支出1805.60萬元。

   4)部門預算管理制度建設情況:由局辦公室負責管理機關財務和裝備采購工作,機關各項收入和支出統一納入預算管理。一是按照相關財務制度,切實加強機關財務管理。二是嚴格執行報銷制度,不存在弄虛作假、多報多領財政資金,擅自提高支出標準等問題。三是嚴格資金管理使用,杜絕擠占挪用專項用途的財政資金和其他資金。嚴格執行收支兩條線的規定,無違規收費及截留收入等現象。四是嚴格賬戶管理,單位經費收支無私設“賬外賬”、“小金庫”等現象。財務經費收支、資產購置與處置嚴格按審批權限及程序執行,“三公經費”支出做到每年遞減不超上年決算數。

   3.績效自評工作情況 

1)績效自評目的 :主要是通過財政預算績效評價了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,進一步提升績效管理水平,強化支出責任,提高財政資金使用效益。

   2)自評指標體系(本部分為報告核心內容) :一是經開展部門整體支出績效評價,施甸縣工信局局從整體上提升預算績效管理水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益。二是工業總量持續擴大:精準施策發力,推動工業和信息化平穩較快發展,各項主要指標實現較快增長。三是工業產業結構持續優化:培育農特產品加工、電商商務、科技等重點產業發展;加快重點產業、傳統產業的技術創新、技術改造提升。四是加快工業園區建設。五是促進民營經濟健康較快發展:優化發展環境,激發民營經濟發展活力,持續實現民營經濟增加值占GDP比重較上一年度有所增長,以創業帶動就業,從業人員不斷增加。六是積極推動信息產業發展:支持研發設計信息化、產品信息化、生產過程自動化、企業管理信息化、電子商務和物流信息化、信息化綜合集成、質量管理和控制信息化、面向行業的信息服務平臺、配套企業信息化、以信息化促進節能減排和安全生產等重點方向。七是社會公眾和服務對象對工業和信息化整體支出滿意度達到90%以上。

   3)自評組織過程前期準備:施甸縣工信局組織成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組。績效自評工作由施甸縣工信局辦公室、財務室牽頭,組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。

組織實施:由績效自評工作組根據部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門整體支出績效自評報告。

4.評價情況分析及綜合評價結論

1)投入情況分析

       預算配置科學:部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整;項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額。此外,整合各項工作任務,合理安排,爭取一次活動同時完成多項任務,嚴控三公經費支出預算的目標及措施。 

2過程情況分析

預算管理規范:為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。具體情況如下:一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。并在制度執行中,首先,采取了一系列的控制措施,強化了日常的經費管理,預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規范。通過嚴格預算執行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的專款專用,經費支出的總額控制在預算范圍內,有效合理利用財政資金。其次,是建立了經費支出定期匯報和公示機制,經費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓,強化了會計核算工作。 

3產出情況分析2018年度收入合計17505141.53元。其中:財政撥款收入23162749.03元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2018年度支出23162749.03元。其中:基本支出5,106,749.03元,占總支出的22.05%;項目支18,056,000.00元,占總支出的77.95%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。年度支出與上年對比增加6172580.19元,增長36.33%。

  (4)效果情況分析 2018年,施甸縣工信局按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了保山市工信局各項工作的正常有序開展。

5.存在的問題和整改情況   

(一)存在的問題
1.預算執行進度有待進一步提高。
2.財務工作是一個單位的命脈,創新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。
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    1.進一步加強預算的編制和執行管理,科學有效地安排各項資金支出進度,不斷提高單位整體支出的經濟性、效益性、有效性和可持續性。
    2.財務工作人員的業務能力要與時俱進,不斷加強學習,縣財政局多組織業務方面的培訓,包括“走出去”,多學習外地的賬務經驗。

6.績效自評結果應用 :結合今年工作自評結果,我單位將完善對資金使用的考核機制,嚴格監督管理各資金的分配使用情況,加強預算管理制度建設。同時針對評價中發現的問題,我單位將不斷總結經驗,充分認識到推進預算績效管理的重要意義:在今后的工作中,要強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,簽訂目標管理責任狀,加強重點工作的督查,對重點工作加強日常監管,開展專項督查及建立健全績效問責機制,充分體現財政資金使用主體責任,確保各項績效考核指標保質保量完成。

7.主要經驗及做法:(一)加強政策學習,提高思想認識。組織單位人員認真學習《新預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的支出理念。
    (二)要細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
(三)優化績效評價指標計分標準,改善評價計分標準的不合理性,讓評價結果更加公平公正。

8.其他需說明的情況 :無

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 

監督索引號53052100130401111

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